Региональное
Законодательство
Тюменской области

Решение Думы Заводоуковского городского округа от 25.11.2014 N 438 "О прогнозе социально-экономического развития Заводоуковского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"

ДУМА ЗАВОДОУКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от 25 ноября 2014 г. № 438

О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЗАВОДОУКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

Рассмотрев проект прогноза социально-экономического развития Заводоуковского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, разработанный на основании анализа социально-экономической ситуации в городском округе, намерений предприятий и организаций, основных параметров развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, в соответствии со ст. 25 Устава муниципального образования Заводоуковский городской округ, Дума Заводоуковского городского округа решила:
1. Согласиться с основными показателями социально-экономического развития Заводоуковского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
2. Приоритетными направлениями социально-экономического развития Заводоуковского городского округа в 2015 году и на плановый период 2016 и 2017 годов являются:
- повышение конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности экономики территории;
- развитие эффективного и конкурентоспособного агропромышленного комплекса;
- развитие инфраструктуры (транспортной, инженерной);
- развитие малого предпринимательства;
- повышение доступности жилья для населения;
- повышение качества коммунальных услуг, торгового и бытового обслуживания населения;
- повышение уровня здоровья населения;
- обеспечение потребностей населения в услугах образования и культуры.
3. Опубликовать настоящее решение с основными показателями социально-экономического развития Заводоуковского городского округа в 2015 году и на плановый период 2016 и 2017 годов в газете "Заводоуковские вести". Решение Думы с приложением разместить на официальном сайте Заводоуковского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Думы
Н.В.ПЛОСКОВ





Приложение
к решению Думы
Заводоуковского городского округа
от 25.11.2014 № 438

Основные показатели социально-экономического развития
Заводоуковского городского округа на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов

Наименование показателей
Ед. изм.
2014 г. оценка
Прогноз
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства организаций
млн. руб.
3447,2
3733,9
4012,9
4325,9
Производство основных видов промышленной продукции:





- мобильные здания типа "Кедр"
шт.
1600
1630
1660
1690
- сборный железобетон
тыс. м3
37,8
38
39
40
- древесина деловая
тыс. м3
115
130
140
150
- пиломатериал
тыс. м3
59
61
64
68
- хлеб и хлебобулочные изделия
тонн
3822
3842
3912
3992
- мясо, включая субпродукты
тонн
4000
4050
4100
4200
- колбасные изделия
тонн
1465
1484
1550
1580
- мясные полуфабрикаты
тонн
4200
4265
4315
4370
- комбикорм
тыс. тонн
126,5
126,5
126,5
126,5
- масло растительное нерафинированное
тонн
16600
16800
16900
17300
- масло растительное дезодорированное
тонн
350
354
360
368
Сельское хозяйство
Посевная площадь в хозяйствах всех категорий
тыс. га
79,2
79,3
79,4
79,4
- в т.ч. зерновых культур
тыс. га
56,7
56,8
56,9
56,9
Производство зерновых культур во всех категориях хозяйств в весе после доработки
тыс. тонн
168,0
169,8
171,0
172,6
Урожайность зерновых культур в весе после доработки
ц/га
29,0
30,0
30,2
30,5
Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий
- скот и птица на убой (в живом весе)
тыс. тонн
17,5
17,6
17,8
18,2
- молоко
тыс. тонн
39,7
39,8
40,8
42,9
Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий
- крупного рогатого скота
тыс. гол.
16,5
16,8
17,0
17,8
в том числе коров
тыс. гол.
6,3
6,5
6,6
7,0
- свиней
тыс. гол.
85,0
85,5
85,7
86,0
Средний надой от одной коровы в сельхозпредприятиях
кг
7050
7070
7100
7150
Жилищно-коммунальное хозяйство
Ввод в действие жилья
тыс. м2
28,0
28,5
29,0
30,4
в т.ч. индивидуальными застройщиками
тыс. м2
22,7
25,9
26,9
25,9
Повышение надежности и эффективности работы инженерных систем и приведение их в технически исправное состояние
тыс. руб.
46146
99815
44631
44631
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении газификации жилых помещений
тыс. руб.
5750
2150
2125
2325
Газификация квартир (жилых подворий)
ед.
370
370
370
370
Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием
км
15
15
15
15
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли:





- в ценах соответствующих лет
млн. руб.
6099,5
6584,1
7141,9
7761,8
- в сопоставимых ценах (в % к предыдущему году)
%
102,5
103,0
104,0
104,5
Объем реализации платных услуг населению:





- в ценах соответствующих лет
млн. руб.
1090,1
1190,2
1299,4
1418,9
- в сопоставимых ценах (% к предыдущему году)
%
102,0
103,0
103,0
104,0
Бюджетообразующие показатели
Объем прибыли, подлежащей обложению налогом на прибыль организаций
млн. руб.
142,8
141,7
146,9
152,6
Фонд оплаты труда
млн. руб.
3844,7
4152,3
4530
4960,2
Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения налогом на имущество организаций
млн. руб.
1612,9
1670,8
1735,4
1807,3
Основные финансовые показатели
Сумма начисленной амортизации
млн. руб.
312
370,2
435,2
511,1
Среднегодовая стоимость основных фондов
млн. руб.
3902,3
4629,6
5443,8
6392,8
Прибыль организаций по всем видам деятельности (сальдированный финансовый результат)
млн. руб.
507,7
527,2
548,2
571,3
Прибыль организаций по всем видам деятельности (без учета организаций, получивших убыток)
млн. руб.
585
608,3
633,8
661,8
Демографическая ситуация
Численность населения на 1 января
тыс. чел.
46,1
46,1
46,2
46,3
Число родившихся
чел.
790
780
760
750
Число умерших
чел.
685
683
682
680
Естественный прирост населения
чел.
105
97
78
70
Миграция населения:
- прибыло
чел.
1620
1650
1690
1710
- выбыло
чел.
1660
1680
1710
1720
Миграционный прирост
чел.
-40
-30
-20
-10
Трудовые ресурсы
Занято в экономике
чел.
16145
16130
16080
16000
Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения
чел.
291
291
291
291
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в службе занятости, в расчете на одну заявленную вакансию
чел.
1,3
1,2
1,2
1,2
Социальная сфера
Наличие больничных учреждений
ед./коек
3/1029
3/1062
3/1062
3/1062
Число посещений в смену в амбулаторно-поликлинических учреждений
посещ. в смену
966
966
966
966
Государственные и муниципальные дошкольные образовательные организации
ед./мест
6/1397
6/1397
6/1598
6/1598
Структурные подразделения дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных школ
ед./мест
14/1188
14/1188
14/1188
14/1188
Общеобразовательные организации, имеющие отделения дошкольного образования или группы кратковременного пребывания
ед./ мест
5/154
5/154
5/154
5/154
Численность детей в дошкольных образовательных организациях
чел.
3350
3390
3420
3450
Учреждения культурно-досугового типа
ед./мест
37/4770
36/4830
36/4830
36/4830
Число читателей общедоступных библиотек
тыс. чел.
25,3
26,3
28,4
30,4
в т.ч. детей и подростков
тыс. чел.
13,5
14,03
14,51
15,0
Число посещений музеев за год
тыс. чел
66,1
70,1
75
78
Доходы населения
Среднемесячная заработная плата 1 работающего
руб.
24300
26200
28700
31600
Денежные доходы населения, всего
млн. руб.
8500
9200
9800
10700

Прогноз социально-экономического развития
Заводоуковского городского округа на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов

Проект прогноза социально-экономического развития Заводоуковского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов разработан на основе анализа социально-экономической ситуации в городском округе за предыдущий период, намерений предприятий и организаций, основных параметров развития Российской Федерации на прогнозируемый период. Вариант прогноза - умеренно-оптимистический - отражает развитие экономики в условиях реализации активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса.
Динамика основных показателей экономического развития
В 2015 - 2017 годах объем отгруженных товаров собственного производства оценивается в 4086,7 - 4738,8 млн. рублей. В сопоставимой денежной оценке объемы обрабатывающих производств возрастут на 2 - 4%.

Динамика отгрузки промышленной продукции



ОАО "Заводоуковский машиностроительный завод" прогнозирует производство мобильных жилых зданий "Кедр" к 2017 году не менее 1690 единиц в год (137% к уровню 2013 года).

Производство вагонов-домов "Кедр"
ОАО "Заводоуковский машиностроительный завод"



Производство сборных железобетонных конструкций в ЗАО "Заводоуковский комбинат строительных материалов" прогнозируется к 2017 году довести до 40 тыс. куб. м (что на 39% больше чем в 2013 году).

Производство сборных железобетонных конструкций
ЗАО "Заводоуковский КСМ"



Увеличение объемов выпускаемой продукции произойдет за счет проведенной модернизации цеха производства железобетонных изделий, а также расширения рынка сбыта выпускаемой продукции.
ОАО "ПурагроУк" планирует к 2017 году увеличить выпуск мяса, включая субпродукты на 12%, выпуск полуфабрикатов - на 9%, колбасных изделий - на 13% (к уровню 2013 года).

Производство продукции ОАО "ПурагроУк"



Производство полнорационных кормов для всех видов животных на ОАО "Бикор" в 2015 - 2017 годах сохранится на уровне 126 тыс. тонн ежегодно.
Наращивает производство ООО "Заводоуковский маслозавод". Планируется рост производства масла растительного нерафинированного - с 11 тыс. тонн в 2013 году до 17,3 тыс. тонн в 2017 году (153%).
ЗАО "Загрос" к 2017 году планирует увеличить в 1,5 раза выпуск деловой древесины (к уровню 2013 года).

Динамика вывозки древесины, производство деловой
древесины ЗАО "Загрос"



В агропромышленном комплексе продолжится реализация программы развития молочного и мясного животноводства.
При условии оказания поддержки из областного бюджета программой развития молочного животноводства предусмотрено:
1. Увеличение поголовья коров на 11%.
2. Увеличение производства молока на 8%.
К 2017 году прогнозом предусмотрено довести поголовье КРС во всех категориях хозяйств до 17,8 тыс. голов, в том числе поголовье коров - до 7 тыс. голов, поголовье свиней - до 86 тыс. голов.
В хозяйствах всех категорий планируется произвести в 2017 году 18,2 тыс. тонн мяса (на 4% больше чем в 2013 году), 42,9 тыс. тонн молока (108% к уровню 2013 года).

Производство мяса и молока в хозяйствах всех категорий



Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2015 - 2017 годах прогнозируется в объеме 169,8 - 172,6 тыс. тонн (на 11% больше чем в 2013 году).

Валовой сбор зерновых культур
в Заводоуковском городском округе



Важным направлением развития городского округа является дальнейшее развитие мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции.
ООО "Согласие" планирует продолжить оснащение высокопроизводительным оборудованием мясокомбината, что позволит перерабатывать до 98% выращиваемой свинины. На территории производственной базы в 2015 году планируется строительство сушильно-сортировального комплекса и комплекса приемки и хранения зерна, это позволит создать дополнительные резервы для хранения 3,0 тыс. тонн зерна. Общий объем хранения составит 36 тыс. тонн зерна.
В 2015 - 2017 годах на территории производственной базы в с. Новая Заимка ООО "Заводоуковский маслозавод" планирует начать реализацию инвестиционного проекта по созданию регионального специализированного предприятия по приемке, хранению, переработке и отгрузке масличных культур. Проект позволит увеличить производство продукции на 50%, создать 20 новых рабочих мест.
ООО "Мичуринская свиноводческая компания" в 2015 году планирует закончить строительство комбикормового завода в с. Першино, производительностью 8 тонн в час. Объем инвестиций 35 млн. рублей. Будет создано 10 рабочих мест.
Оборот розничной торговли по всем каналам реализации в 2015 - 2017 годах оценивается в 6584,1 - 7761,8 млн. рублей. Прирост в сопоставимых ценах составит 3 - 5%.
Населению округа в 2015 - 2017 годах будет оказано платных услуг во всех секторах реализации на 1190 - 1419 млн. рублей. В сопоставимых ценах объем платных услуг ежегодно будет увеличиваться на 3 - 4%.

Динамика розничного товарооборота и платных услуг населению



Строительство. Жилищно-коммунальное хозяйство
В 2015 - 2017 годы предприятиями и организациями всех форм собственности в экономику городского округа прогнозируется инвестировать 1939 - 2482 млн. рублей (увеличение в сопоставимых ценах на 6 - 8%).
В 2015 - 2017 годах прогнозируется ввод 87,9 тыс. м2 жилья.
Ежегодно в 2015 - 2017 годах планируется газифицировать 370 квартир (жилых подворий), в том числе продолжить социальную поддержку на газификацию жилых помещений в 2015 году 2,15 млн. рублей, в 2016 2,125 млн. рублей, в 2017 году 2,325 млн. рублей.
По программе "Газификация Тюменской области на период 2014 - 2017 годов" на газификацию Заводоуковского городского округа предусмотрено в 2015 году 250,6 млн. рублей, в 2016 году 47,3 млн. рублей, в 2017 году 215,6 млн. рублей. В итоге планируется построить 194,2 км газопроводов.
На установку блочных станций питьевой воды в 2015 году планируется направить 7 млн. рублей, в 2016 году - 5 млн. рублей.
На благоустройство территории в 2015 - 2017 году будет направлено 84,7 млн. руб.
В 2015 году будет завершена разработка схем водоснабжения и водоотведения Заводоуковского городского округа, на эти цели направлено 1,8 млн. рублей.
Ежегодно планируется ремонтировать около 15 км автомобильных дорог.
На повышение надежности и эффективности работы инженерных систем и приведение их в технически исправное состояние будет направлено в 2015 году 99,8 млн. рублей, в 2016 году 44,6 млн. рублей, в 2017 году 44,6 млн. рублей.
В 2016 году планируется начать реконструкцию здания под размещение музейного комплекса по ул. Вокзальная.
В 2015 году в г. Заводоуковск ИП Кураш планирует ввести в эксплуатацию завод по производству фасовочной сетки. Объем инвестиций 100 млн. рублей. Будет создано 40 рабочих мест.
ООО "Пи.Эл.Ай.Джи. Инвестментс" в 2015 году планирует реализовать инвестиционный проект по строительству придорожного сервиса около с. Новая Заимка. Объем инвестиций 40 млн. рублей. Будет создано 40 рабочих мест.
Социальная политика
Численность населения на начало 2014 года - 46,1 тыс. человек, к 2017 году ожидается увеличение численности населения до 46,3 тыс. человек, которое произойдет за счет естественного прироста.
Численность занятых в экономике городского округа составит к 2017 году 16,0 тыс. человек, или 35% от общей численности населения.
В обрабатывающей промышленности будет занято 15% от общей численности занятых в экономике, в сельском хозяйстве - 32%, в строительстве - 5%, торговле и общественном питании - 7%, в организациях социальной сферы - 29%, в прочих отраслях - 12%.
Одним из основных источников доходов населения является заработная плата, которая в структуре денежных доходов составляет 44%. В общей сумме доходов 34% составляют социальные трансферты (пенсии, пособия, стипендии, льготы), 11% - доходы от собственности.

Динамика среднемесячной заработной платы работающих



Среднемесячная заработная плата работающих в 2015 - 2017 годах составит 26200 - 31600 рублей.
В системе образования численность учащихся в общеобразовательных организациях в 2015 - 2017 годах увеличится с 5686 до 6080 школьников. Численность детей, посещающих организации, оказывающие услуги дошкольного образования, увеличится с 3390 до 3450 человек.
В отрасли здравоохранения в городском округе прогнозируется повысить показатель "Обеспеченность населения (на 10 тыс. человек) врачами" с 23,17% в 2015 году до 25,7% в 2017 году. Ожидается снижение показателя "младенческая смертность на 100 тыс. населения" с 7,9% до 6,5%.
В сфере молодежной политики доля молодежи, занимающейся в системе патриотического воспитания, составит к 2017 году 29% от общей численности молодежи городского округа. В отряде Главы в 2015 - 2017 годах численность временно занятых и трудоустроенных несовершеннолетних и молодежи будет не менее двух тыс. человек ежегодно.
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы предусматривает увеличение доли жителей, занимающихся физкультурой и спортом, с 32,5% в 2015 году до 36,5% в 2017 году. Численность обучающихся в учреждениях спортивной направленности возрастет с 1810 до 2600 человек.
При реализации целевой программы "Основные направления развития культуры" на 2015 - 2017 годы в Заводоуковском городском округе":
- в 2015 - 2017 года прогнозируется рост числа читателей общедоступных библиотек с 26,3 до 30,4 тыс. человек, в том числе детей и подростков с 14,3 до 15,0 тыс. человек.
- в прогнозный период число посещений музеев за год возрастет с 66,1 до 78 тыс. человек.
- ожидается привлечение к участию в любительских и творческих формированиях более 4 тыс. человек.
Численность обучающихся в школе искусств возрастет с 890 до 950 человек. Привлечение детей и подростков в организации дополнительного образования будет способствовать сохранению здоровья и снижению уровня асоциальных проявлений среди обучающихся.


------------------------------------------------------------------